Fornitori
L’ASP rientra tra i soggetti della Pubblica Amministrazione, nei confronti dei quali, vanno prodotte esclusivamente FATTURE ELETTRONICHE, nel rispetto dell’art. 25 del Decreto n. 66/2014 convertito con Legge n. 89/2014 e delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Il “Codice Univoco Ufficio” da inserire nel tracciato della fattura elettronica è UFB155.
Le specifiche tecniche complete che il creditore deve seguire per l’emissione delle fatture elettroniche, nonché le cause di rifiuto delle fatture stesse, sono riportate in apposito documento contenuto nella cartella “Indicazioni sulla compilazione della Fattura Elettronica” presente sul sito dell’ASP sezione “Amministrazione Trasparente” al link
http://asp.trasparenza-valutazione-merito.it/
sezione “Pagamenti dell’amministrazione-Iban e pagamenti informatici”
L’ASP, stante anche la necessità di adeguare le suddette specifiche ad eventuali ulteriori norme, si riserva di aggiornare periodicamente il documento. Ai fornitori Asp chiede l'impegno di verificare costantemente dette specifiche e ad attenervisi nella compilazione delle fatture elettroniche, per dare corretta attuazione alla normativa, evitare il rifiuto delle fatture stesse e facilitare i tempi di controllo ed il rispetto dei termini di pagamento pattuiti.
I soggetti non titolari di Partita Iva, esentati dall’obbligo dell’utilizzo della fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, dovranno emettere nei confronti di ASP dei DOCUMENTI CARTACEI, attenendosi alle specifiche, ed ai relativi aggiornamenti, riportate nel documento contenuto nella cartella “Indicazioni sulla compilazione dei documenti passivi cartacei” presente sul sito dell’ASP sezione “Amministrazione Trasparente” al link:
http://asp.trasparenza-valutazione-merito.it/
sezione “Pagamenti dell’amministrazione-Iban e pagamenti informatici”